广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2021年部门预算公开
时间：2021-03-12 文章来源：广西壮族自治区文化和旅游厅 作者：佚名
广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务
中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心于2018年11月18日组建成立（广西壮族自治区文化厅机关服务中心和广西壮族自治区旅游发展委员会合并），是自治区文化和旅游厅直属的正处级事业单位。主要职能：为机关提供后勤保障服务。
二、机构设置情况
（一）综合协调科（办公室）
（二）保卫科
（三）会务及膳食科
（四）机关车队
（五）物业节能科
三、人员构成及编制情况
事业编制2人，机关后勤服务中心控制数14人，实有事业编制在职人员2人，机关后勤服务中心控制在职人员14人，实有离退休人员18人。
第二部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算423.08万元，同比减少2.54万元，同比下降1%，其中：
1．一般公共预算收入423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。其中：经费拨款423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。
2．其他收入0万元，同比减少10.98万元，下降100%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。
其他收入减少的主要原因是：2020年收到物业公司转来原思贤路办公区停车费收入，2021年无此项收入。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算423.08万元，基本支出预算340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%；项目支出83.02万元，占总支出预算20%，同比减少18.64万元，降低18%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出334.24万元，占支出总预算79%，比上年349.27万元减少15.03万元，下降4%；
208类社会保障和就业支出49.13万元，占支出总预算12%，比上年42.61万元增加6.52万元，增长15%；
210类卫生健康支出15.15万元，占支出总预算4%，比上年12.43万元增加2.72万元，增长22%；
221类住房保障支出24.56万元，占支出总预算6%，比上年21.31万元增加3.25万元，增长15%。
支出增加原因说明：人员经费支出增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%。其中：
基本支出的工资福利支出预算265.13万元，占基本支出预算78%，同比增加14.22万元，增长6%。
基本支出的商品和服务支出预算46.97万元，占基本支出预算14%，同比增加0.53万元，增长1%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.96万元，占基本支出预算8%，同比增加1.35万元，增长5%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员补助的增加。
项目支出预算
项目支出83.02万元，占总支出预算20%，同比减少18.64万元，下降18%。其中：一般公共预算拨款安排83.02万元。
支出减少原因说明：编外聘用人员人数减少导致项目支出减少。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算423.08万元，同比减少2.54万元，同比下降1%，其中：
1．一般公共预算收入423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。其中：经费拨款423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。
2．其他收入0万元，同比减少10.98万元，下降100%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。
其他收入减少的主要原因是：2020年收到物业公司转来原思贤路办公区停车费收入，2021年无此项收入。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算423.08万元，基本支出预算340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%；项目支出83.02万元，占总支出预算20%，同比减少18.64万元，降低18%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出334.24万元，占支出总预算79%，比上年349.27万元减少15.03万元，下降4%；
208类社会保障和就业支出49.13万元，占支出总预算12%，比上年42.61万元增加6.52万元，增长15%；
210类卫生健康支出15.15万元，占支出总预算4%，比上年12.43万元增加2.72万元，增长22%；
221类住房保障支出24.56万元，占支出总预算6%，比上年21.31万元增加3.25万元，增长15%。
支出增加原因说明：人员经费支出增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%。其中：
基本支出的工资福利支出预算265.13万元，占基本支出预算78%，同比增加14.22万元，增长6%。
基本支出的商品和服务支出预算46.97万元，占基本支出预算14%，同比增加0.53万元，增长1%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.96万元，占基本支出预算8%，同比增加1.35万元，增长5%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员补助的增加。
项目支出预算
项目支出83.02万元，占总支出预算20%，同比减少18.64万元，下降18%。其中：一般公共预算拨款安排83.02万元。
支出减少原因说明：编外聘用人员人数减少导致项目支出减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。其中：经费拨款423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。
一般公共预算拨款变动的主要原因：增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算423.08万元，其中：基本支出340.06万元，占支出总预算80%，比上年414.64万元增加8.44万元，增长2%；项目支出83.02万元，占支出总预算20%，比上年90.68万元减少7.66万元，下降8%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出334.24万元，占支出总预算79%，比上年338.29万元减少4.05万元，下降1%；
208类社会保障和就业支出49.13万元，占支出总预算12%，比上年42.61万元增加6.52万元，增长15%；
210类卫生健康支出15.15万元，占支出总预算4%，比上年12.43万元增加2.72万元，增长22%；
221类住房保障支出24.56万元，占支出总预算6%，比上年21.31万元增加3.25万元，增长15%。
支出增加原因说明：人员经费支出增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出340.06万元，占支出总预算80%，比上年323.96万元增加16.10万元，增长5%。
基本支出预算340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%。其中：
基本支出的工资福利支出预算265.13万元，占基本支出预算78%，同比增加14.22万元，增长6%。
基本支出的商品和服务支出预算46.97万元，占基本支出预算14%，同比增加0.53万元，增长1%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.96万元，占基本支出预算8%，同比增加1.35万元，增长5%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员补助的增加。
项目支出预算
项目支出83.02万元，占支出总预算20%，比上年90.68万元减少7.66万元，下降8%。
支出减少原因说明：编外人员人数减少导致经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。其中：经费拨款423.08万元，同比增加8.44万元，增长2%。
一般公共预算拨款变动的主要原因：增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算423.08万元，其中：基本支出340.06万元，占支出总预算80%，比上年414.64万元增加8.44万元，增长2%；项目支出83.02万元，占支出总预算20%，比上年90.68万元减少7.66万元，下降8%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出334.24万元，占支出总预算79%，比上年338.29万元减少4.05万元，下降1%；
208类社会保障和就业支出49.13万元，占支出总预算12%，比上年42.61万元增加6.52万元，增长15%；
210类卫生健康支出15.15万元，占支出总预算4%，比上年12.43万元增加2.72万元，增长22%；
221类住房保障支出24.56万元，占支出总预算6%，比上年21.31万元增加3.25万元，增长15%。
支出增加原因说明：人员经费支出增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出340.06万元，占支出总预算80%，比上年323.96万元增加16.10万元，增长5%。
基本支出预算340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%。其中：
基本支出的工资福利支出预算265.13万元，占基本支出预算78%，同比增加14.22万元，增长6%。
基本支出的商品和服务支出预算46.97万元，占基本支出预算14%，同比增加0.53万元，增长1%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.96万元，占基本支出预算8%，同比增加1.35万元，增长5%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员补助的增加。
项目支出预算
项目支出83.02万元，占支出总预算20%，比上年90.68万元减少7.66万元，下降8%。
支出减少原因说明：编外人员人数减少导致经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出340.06万元，占总支出预算80%，同比增加16.10万元，增长5%。其中：
基本支出的工资福利支出预算265.13万元，占基本支出预算78%，同比增加14.22万元，增长6%。
基本支出的商品和服务支出预算46.97万元，占基本支出预算14%，同比增加0.53万元，增长1%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.96万元，占基本支出预算8%，同比增加1.35万元，增长5%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员补助的增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.13万元，与上年数相同。其中：
（一）公务接待费2021年预算0.18万元，与上年数相同。
（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算2.95万元，与上年数相同，其中：公务用车运行维护费2.95万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年部门预算事业单位相关运行经费46.97万元，全部是基本支出预算。主要用于广西文化和旅游厅机关服务中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
无。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
无。
（四）国有资产占用情况说明
核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心2021年部门预算报表
原文链接：http://wlt.gxzf.gov.cn/zwgk/czxx/czysjsbgsgjf/t7940897.shtml
