目   录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制情况

　　第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2021年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心部门概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区艺术创作中心是自治区级艺术创作专业机构，承担组织、指导、协调全区艺术创作等工作职能。

　　二、机构设置情况

　　部门内设部室4个，分别是行政办公室、戏剧曲艺部、 音乐舞蹈部、艺术策划部。

　　三、人员构成及编制情况

　　广西壮族自治区艺术创作中心事业编制19人，实有事业编制在职人员18人，机关后期控制数1人，实有离退休人员11人，运用“其他文化和旅游支出”预算科目。

　　第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2021年部门预算情况说明  

　　一、部门收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2021年收入总预算472.93万元，同比减少38.75万元，同比减少7.57%，其中：

　　1．一般公共预算收入472.93万元，同比减少38.75万元，同比减少7.57%。

　　2．财政专户管理资金收入0万元。

　　3．事业收入0万元。

　　4．其他收入0万元。

　　5．上年结余结转0万元。

　　收入增减原因的说明。

　　一般公共预算拨款变动的主要原因：艺术创作项目经费预算减少。

　　财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。

　　（二）支出预算说明

　　2021年支出总预算472.93万元，基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%；项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出359.05万元，占支出总预算75.92%，比上年413.81万元减少54.76万元，减少13.23%；

　　208类社会保障和就业支出62.97万元，占支出总预算13.31%，比上年54.63万元增加8.34万元，增加15.67%；

　　210类卫生健康支出19.42万元，占支出总预算4.11%，比上年15.93万元增加3.49万元，增长21.91%；

　　221类住房保障支出31.49万元，占支出总预算6.66%，比上年27.31万元，增加4.18万元，增长15.31%。

　　支出增减原因说明：一是人员经费支出增加；二是艺术创作项目减少。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算386.33万元，占基本支出预算86.71%，同比增加50.35万元，增长14.99%。

　　基本支出的商品和服务支出预算35.30万元，占基本支出预算7.92%，同比增加0.01万元，增加0.03%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.93万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.82万元，增长3.55%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出预算增加。

　　项目支出预算

　　项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。其中：一般公共预算拨款安排27.37万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

　　支出减少原因说明：艺术创作项目预算减少。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2021年收入总预算472.93万元，同比减少38.75万元，同比减少7.57%，其中：

　　1.一般公共预算收入472.93万元，同比减少38.75万元，同比减少7.57%。

　　2.财政专户管理资金收入0万元。

　　3．事业收入0万元。

　　4．其他收入0万元。

　　5．上年结余结转0万元。

　　收入增减原因的说明。

　　一般公共预算拨款变动的主要原因：艺术创作项目预算减少。

　　财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2021年支出总预算472.93万元，基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%；项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出359.05万元，占支出总预算75.92%，比上年413.81万元减少54.76万元，减少13.23%；

　　208类社会保障和就业支出62.97万元，占支出总预算13.31%，比上年54.63万元增加8.34万元，增长15.67%；

　　210类卫生健康支出19.42万元，占支出总预算4.11%，比上年15.93万元增加3.49万元，增长21.91%；

　　221类住房保障支出31.49万元，占支出总预算6.66%，比上年27.31万元，增加4.18万元，增长15.31%。

　　支出增减原因说明：一是人员经费支出增加；二是艺术创作项目减少。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算386.33万元，占基本支出预算86.71%，同比增加50.35万元，增长14.99%。

　　基本支出的商品和服务支出预算35.30万元，占基本支出预算7.92%，同比增加0.01万元，增加0.03%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.93万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.82万元，增长3.55%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出预算增加。

　　项目支出预算

　　项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。其中：一般公共预算拨款安排27.37万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

　　支出减少原因说明：艺术创作项目预算减少。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2021年一般公共预算收入472.93万元，同比减少38.75万元，同比减少7.57%，其中：经费拨款472.93万元。

　　收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是艺术创作项目预算减少。

　　（二）支出预算说明

　　2021年一般公共预算支出472.93万元，基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%；项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出359.05万元，占支出总预算75.92%，比上年413.81万元减少54.76万元，减少13.23%；

　　208类社会保障和就业支出62.97万元，占支出总预算13.31%，比上年54.63万元增加8.34万元，增长15.67%；

　　210类卫生健康支出19.42万元，占支出总预算4.11%，比上年15.93万元增加3.49万元，增长21.91%；

　　221类住房保障支出31.49万元，占支出总预算6.66%，比上年27.31万元，增加4.18万元，增长15.31%。

　　支出增减原因说明：一是人员经费支出增加；二是艺术创作项目减少。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算386.33万元，占基本支出预算86.71%，同比增加50.35万元，增长14.99%。

　　基本支出的商品和服务支出预算35.30万元，占基本支出预算7.92%，同比增加0.01万元，增加0.03%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.93万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.82万元，增长3.55%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出预算增加。

　　项目支出预算

　　项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。其中：一般公共预算拨款安排27.37万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

　　支出减少原因说明：艺术创作项目预算减少。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出472.93万元，基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%；项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出359.05万元，占支出总预算75.92%，比上年413.81万元减少54.76万元，减少13.23%；

　　208类社会保障和就业支出62.97万元，占支出总预算13.31%，比上年54.63万元增加8.34万元，增长15.67%；

　　210类卫生健康支出19.42万元，占支出总预算4.11%，比上年15.93万元增加3.49万元，增长21.91%；

　　221类住房保障支出31.49万元，占支出总预算6.66%，比上年27.31万元，增加4.18万元，增长15.31%。

　　支出增减原因说明：一是人员经费支出增加；二是艺术创作项目减少。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算445.56万元，占总支出预算94.21%，同比增加51.18万元，增长12.98%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算386.33万元，占基本支出预算86.71%，同比增加50.35万元，增长14.99%。

　　基本支出的商品和服务支出预算35.30万元，占基本支出预算7.92%，同比增加0.01万元，增加0.03%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.93万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.82万元，增长3.55%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出预算增加。

　　项目支出预算

　　项目支出27.37万元，占总支出预算5.79%，同比减少89.93万元，减少76.67%。其中：一般公共预算拨款安排27.37万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

　　支出减少原因说明：艺术创作项目预算减少。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出445.56万元，占支出总预算94.21%，比上年增加51.18万元，增长12.98%。

　　基本支出的工资福利支出预算386.33万元，占基本支出预算86.71%，同比增加50.35万元，增长14.99%。

　　基本支出的商品和服务支出预算35.30万元，占基本支出预算7.92%，同比增加0.01万元，增加0.03%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.93万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.82万元，增长3.55%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出预算增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.33万元，同比减少0.01万元，减少0.30%。其中：

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元排。

　　（二）公务接待费2021年预算0.20万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算3.13万元，全部是公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　广西壮族自治区艺术创作中心2021年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　事业单位相关运行经费35.30万元，全部是基本支出预算。主要为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）、物业管理费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　广西壮族自治区艺术创作中心2021年无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2021年新增“三项”资产预算0万元，我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　广西壮族自治区艺术创作中心2021年部门预算有2个项目，按要求没有列入绩效考核范围。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（详见附件）

　　二、部门收入总体情况表（详见附件）

　　三、部门支出总体情况表（详见附件）

　　四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

　　五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

　　八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）