广西壮族自治区群众艺术馆2021年部门预算公开
时间：2021-03-12 文章来源：广西壮族自治区文化和旅游厅 作者：佚名
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：广西群众艺术馆2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西群众艺术馆2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分：广西群众艺术馆部门概况
一、主要职能
负责组织、开展、成本各类社会文艺活动。组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团体；负责民族民间优秀文化的搜集、整理、研究、开发等工作。
二、机构设置情况
广西群众艺术馆，内设办公室、人事老干工作部、财务部、后勤管理部、基建办、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、美术摄影部、调研编辑部、艺术创作生产部、专家工作室。
三、人员构成及编制情况
广西群众艺术馆事业编制89人，实有事业编制在职人员88人，实有离退休人员94人，运用“群众文化”预算科目。
第二部分：广西群众艺术馆2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算2,458.20万元，同比减少784.12万元，同比下降24.18%，其中：
1．一般公共预算收入2,448.20万元，同比减少749.62万元，下降23.44%。其中：经费拨款2,447.70万元，同比减少749.62万元，下降23.45%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.50万元，同比增减0万元，变动0%。
2．财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
3．事业收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
4．其他收入10万元，同比减少34.50万元，下降77.53%。
5．上年结余结转0万元，同比增减0万元，变动0%。
收入变动原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。
事业收入变动的主要原因是：无。
其他收入增加的主要原因是：事业单位收到承办业务收入减少。
上年结转结余变动的主要原因是：无。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算2,458.20万元，基本支出预算2,095.57万元，占总支出预算85.25%，同比增加222.11万元，增长11.86%；项目支出362.63万元，占总支出预算14.75%，同比减少1,006.23万元，下降73.51%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,960.03万元，占支出总预算79.73%，比上年2,811.40万元减少851.37万元，下降30.28%；
208类社会保障和就业支出275.49万元，占支出总预算11.21%，比上年240.51万元增加34.98万元，增长14.54%；
210类卫生健康支出84.94万元，占支出总预算3.46%，比上年70.15万元增加14.79万元，增长21.08%；
221类住房保障支出137.74万元，占支出总预算5.60%，比上年120.26万元增加17.48万元，增长14.54%。
支出变动原因说明：一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算2,095.57万元，占总支出预算85.25%，同比增加222.11万元，增长11.86%。其中：
基本支出的工资福利支出预算1,672.45万元，占基本支出预算79.81%，同比增加210.98万元，增长14.44%。
基本支出的商品和服务支出预算162.03万元，占基本支出预算7.73%，同比增加4.39万元，增长2.78%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算261.09万元，占基本支出预算12.46%，同比增加6.74万元，增长2.65%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出362.63万元，占总支出预算14.75%，同比减少1,006.23万元，下降73.51%。其中：一般公共预算拨款安排352.13万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排10万元，上年其他资金结余结转安排0万元。
支出减少原因说明：2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算2,458.20万元，同比减少784.12万元，同比下降24.18%，其中：
1．一般公共预算收入2,448.20万元，同比减少749.62万元，下降23.44%。其中：经费拨款2,447.70万元，同比减少749.62万元，下降23.45%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.50万元，同比增减0万元，变动0%。
2．财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
3．事业收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
4．其他收入10万元，同比减少34.50万元，下降77.53%。
5．上年结余结转0万元，同比增减0万元，变动0%。
收入变动原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。
事业收入变动的主要原因是：无。
其他收入增加的主要原因是：事业单位收到承办业务收入减少。
上年结转结余变动的主要原因是：无。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算2,458.20万元，基本支出预算2,095.57万元，占总支出预算85.25%，同比增加222.11万元，增长11.86%；项目支出362.63万元，占总支出预算14.75%，同比减少1,006.23万元，下降73.51%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,960.03万元，占支出总预算79.73%，比上年2,811.40万元减少851.37万元，下降30.28%；
208类社会保障和就业支出275.49万元，占支出总预算11.21%，比上年240.51万元增加34.98万元，增长14.54%；
210类卫生健康支出84.94万元，占支出总预算3.46%，比上年70.15万元增加14.79万元，增长21.08%；
221类住房保障支出137.74万元，占支出总预算5.60%，比上年120.26万元增加17.48万元，增长14.54%。
支出变动原因说明：一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算2,095.57万元，占总支出预算85.25%，同比增加222.11万元，增长11.86%。其中：
基本支出的工资福利支出预算1,672.45万元，占基本支出预算79.81%，同比增加210.98万元，增长14.44%。
基本支出的商品和服务支出预算162.03万元，占基本支出预算7.73%，同比增加4.39万元，增长2.78%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算261.09万元，占基本支出预算12.46%，同比增加6.74万元，增长2.65%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出362.63万元，占总支出预算14.75%，同比减少1,006.23万元，下降73.51%。其中：一般公共预算拨款安排352.13万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排10万元，上年其他资金结余结转安排0万元。
支出减少原因说明：2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
一般公共预算收入2,448.20万元，同比减少749.62万元，下降23.44%。其中：经费拨款2,447.70万元，同比增加3,556.06万元，下降23.44%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.50万元，同比增减0万元，变动0%。
收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算2,448.20万元，其中：基本支出2,095.57万元，占支出总预算85.60%，比上年1,873.46万元增加222.11万元，增长11.86%；项目支出352.63万元，占支出总预算14.40%，比上年1,324.36万元减少971.73万元，下降73.37%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,950.03万元，占支出总预算79.65%，比上年2,766.90万元减少816.97万元，下降29.52%；
208类社会保障和就业支出275.49万元，占支出总预算11.25%，比上年240.51万元增加34.98万元，增长14.54%；
210类卫生健康支出84.94万元，占支出总预算3.47%，比上年70.15万元增加14.79万元，增长21.08%；
221类住房保障支出137.74万元，占支出总预算5.63%，比上年120.26万元增加17.48万元，增长14.54%。
支出增减原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出2,095.57万元，占支出总预算85.60%，比上年1,873.46万元增加222.11万元，增长11.86%。
基本支出的工资福利支出预算1,672.45万元，占基本支出预算79.81%，比上年1,461.47万元增加210.98万元，增长14.44%。
基本支出的商品和服务支出162.03万元，占基本支出预算7.73%，比上年157.64万元增加4.39万元，增长2.78%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算261.09万元，占基本支出预算12.46%，比上年254.36万元增加6.73万元，增长2.65%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出352.63万元，占支出总预算14.40%，比上年1,324.36万元减少971.73万元，下降73.37%。
支出减少原因说明：2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算2,448.20万元，其中：基本支出2,095.57万元，占支出总预算85.60%，比上年1,873.46万元增加222.11万元，增长11.86%；项目支出352.63万元，占支出总预算14.40%，比上年1,324.36万元减少971.73万元，下降73.37%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,950.03万元，占支出总预算79.65%，比上年2,766.90万元减少816.97万元，下降29.52%；
208类社会保障和就业支出275.49万元，占支出总预算11.25%，比上年240.51万元增加34.98万元，增长14.54%；
210类卫生健康支出84.94万元，占支出总预算3.47%，比上年70.15万元增加14.79万元，增长21.08%；
221类住房保障支出137.74万元，占支出总预算5.63%，比上年120.26万元增加17.48万元，增长14.54%。
支出增减原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出2,095.57万元，占支出总预算85.60%，比上年1,873.46万元增加222.11万元，增长11.86%。
基本支出的工资福利支出预算1,672.45万元，占基本支出预算79.81%，比上年1,461.47万元增加210.98万元，增长14.44%。
基本支出的商品和服务支出162.03万元，占基本支出预算7.73%，比上年157.64万元增加4.39万元，增长2.78%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算261.09万元，占基本支出预算12.46%，比上年254.36万元增加6.73万元，增长2.65%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出352.63万元，占支出总预算14.40%，比上年1,324.36万元减少971.73万元，下降73.37%。
支出减少原因说明：2021年度无主管部门业务处室切块经费、中央补助数字化建设经费以及经费压缩造成。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2,095.57万元，占支出总预算85.60%，比上年1,873.46万元增加222.11万元，增长11.86%。
基本支出的工资福利支出预算1,672.45万元，占基本支出预算79.81%，比上年1,461.47万元增加210.98万元，增长14.44%。
基本支出的商品和服务支出162.03万元，占基本支出预算7.73%，比上年157.64万元增加4.39万元，增长2.78%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算261.09万元，占基本支出预算12.46%，比上年254.36万元增加6.73万元，增长2.65%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.60万元，比上年预算7.60万元增加0万元，同比变动0%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，变动0%。
（二）公务接待费2021年预算0.98万元，同比增加0万元，变动0%。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算6.62万元，同比增加0万元，变动0%。其中：公务用车运行维护费6.62万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
八、政府性基金预算情况说明
广西群众艺术馆2021年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年部门预算事业单位相关运行经费162.03万元，全部是基本支出预算。主要用于广西群众艺术馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算140.62万元，同比减少944.86万元，下降87.05%；减少因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算17.82万元，占政府采购预算12.67%，同比减少1,067.66万元，下降98.36%；分散采购预算122.80万元，占政府采购预算87.33%，同比增加122.80万元，增长100%。
按采购资金类型分：一般公共预算拨款140.62万元，占政府采购预算100%。
按采购项目分：集中采购预算17.82万元中，其中货物类采购0万元,占集中采购预算的0%；服务类采购17.82万元，占集中采购预算的100%。主要的采购有：物业管理服务。
分散采购预算122.80万元，其中货物类采购1.30万元，占分散采购预算的1.05%；服务类采购121.50万元，占分散采购预算的98.95%，主要的采购有：其他印刷品、文化艺术服务、印刷和出版服务。
（三）国有资产占用情况说明
2021年新增“三项”资产预算0万元，同比减少30万元，下降100%；减少原因主要是项目没有安排用于“三项资产”的购置。
广西群众艺术馆核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西群艺馆2021年部门预算中有1个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费265.27万元，具体是：
广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费，项目经费预算265.27万元，年度绩效目标投入265.27万元，用于群众文化作品参评群星奖，举办音乐会，编撰书刊。落实中央关于公共文化机构免费开放的工作要求，开展公共文化服务，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定。
（五）政府购买服务预算安排情况说明
广西群众艺术馆2021年无政府购买服务预算。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西群众艺术馆2021年部门预算报表
原文链接：http://wlt.gxzf.gov.cn/zwgk/czxx/czysjsbgsgjf/t7940895.shtml
