广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2021年部门预算公开
时间：2021-03-12 文章来源：广西壮族自治区文化和旅游厅 作者：佚名
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：广西壮族自治文化和旅游创新发展中心2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治文化和旅游创新发展中心2021年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分：广西壮族自治文化和旅游创新发展中心单位概况
一、主要职能
（一）组织开展文化旅游创新发展研究。
（二）负责文化旅游信息化建设。
（三）承办全区文化旅游品牌策划和宣传工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心为广西壮族自治区文化和旅游厅所属正级处公益一类事业单位。
三、人员构成及编制情况
广西文化和旅游创新发展中心事业编制7人，实有事业编制在职人员7人，实有离退休人员1人；分别运用“其他文化和旅游支出”预算科目。
第二部分：广西壮族自治文化和旅游创新发展中心2021年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%，其中：
1.一般公共预算收入1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%。其中：经费拨款1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%。
2．政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。
3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。
5．事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。
6．其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。
7．上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算1,255.36万元，基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%；项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,223.27万元，占支出总预算97.44%，比上年300.58万元增加922.69万元，增长306.97%；
208类社会保障和就业支出17.75万元，占支出总预算1.41%，比上年16.92万元增加0.83万元，增长4.9%；
210类卫生健康支出5.47万元，占支出总预算0.44%，比上年4.94万元增加0.53万元，增长10.72%；
221类住房保障支出8.87万元，占支出总预算0.71%，比上年8.46万元增加0.41万元，增长4.85%。
支出增加原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%。其中：
基本支出的工资福利支出预算107.57万元，占基本支出预算87.91%，同比增加4.72万元，增长4.59%。
基本支出的商品和服务支出预算10.17万元，占基本支出预算8.31%，同比减少0.35万元，下降3.33%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.64万元，占基本支出预算3.79%，同比增加0.17万元，增长3.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是其他商品和服务支出的定额标准的调减而下降；三是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。
项目支出预算
项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。其中：一般公共预算拨款安排1133.00万元。
支出增加原因说明：自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
二、单位收入预算情况说明
2021年收入总预算1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%，其中：
1.一般公共预算收入1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%。其中：经费拨款1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%。
2．政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。
3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。
5．事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。
6．其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。
7．上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算
三、单位支出预算情况说明
2021年支出总预算1,255.36万元，基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%；项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,223.27万元，占支出总预算97.44%，比上年300.58万元增加922.69万元，增长306.97%；
208类社会保障和就业支出17.75万元，占支出总预算1.41%，比上年16.92万元增加0.83万元，增长4.9%；
210类卫生健康支出5.47万元，占支出总预算0.44%，比上年4.94万元增加0.53万元，增长10.72%；
221类住房保障支出8.87万元，占支出总预算0.71%，比上年8.46万元增加0.41万元，增长4.85%。
支出增加原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%。其中：
基本支出的工资福利支出预算107.57万元，占基本支出预算87.91%，同比增加4.72万元，增长4.59%。
基本支出的商品和服务支出预算10.17万元，占基本支出预算8.31%，同比减少0.35万元，下降3.33%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.64万元，占基本支出预算3.79%，同比增加0.17万元，增长3.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是其他商品和服务支出的定额标准的调减而下降；三是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。
项目支出预算
项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。其中：一般公共预算拨款安排1133.00万元。
支出增加原因说明：自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%。其中：经费拨款1,255.36万元，同比增加924.46万元，同比增长279.38%。
收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算预算支出1,255.36万元，基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%；项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,223.27万元，占支出总预算97.44%，比上年300.58万元增加922.69万元，增长306.97%；
208类社会保障和就业支出17.75万元，占支出总预算1.41%，比上年16.92万元增加0.83万元，增长4.9%；
210类卫生健康支出5.47万元，占支出总预算0.44%，比上年4.94万元增加0.53万元，增长10.72%；
221类住房保障支出8.87万元，占支出总预算0.71%，比上年8.46万元增加0.41万元，增长4.85%。
支出增加原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%。其中：
基本支出的工资福利支出预算107.57万元，占基本支出预算87.91%，同比增加4.72万元，增长4.59%。
基本支出的商品和服务支出预算10.17万元，占基本支出预算8.31%，同比减少0.35万元，下降3.33%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.64万元，占基本支出预算3.79%，同比增加0.17万元，增长3.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是其他商品和服务支出的定额标准的调减而下降；三是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。
项目支出预算
项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。其中：一般公共预算拨款安排1133.00万元。
支出增加原因说明：自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算预算支出1,255.36万元，基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%；项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,223.27万元，占支出总预算97.44%，比上年300.58万元增加922.69万元，增长306.97%；
208类社会保障和就业支出17.75万元，占支出总预算1.41%，比上年16.92万元增加0.83万元，增长4.9%；
210类卫生健康支出5.47万元，占支出总预算0.44%，比上年4.94万元增加0.53万元，增长10.72%；
221类住房保障支出8.87万元，占支出总预算0.71%，比上年8.46万元增加0.41万元，增长4.85%。
支出增加原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%。其中：
基本支出的工资福利支出预算107.57万元，占基本支出预算87.91%，同比增加4.72万元，增长4.59%。
基本支出的商品和服务支出预算10.17万元，占基本支出预算8.31%，同比减少0.35万元，下降3.33%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.64万元，占基本支出预算3.79%，同比增加0.17万元，增长3.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是其他商品和服务支出的定额标准的调减而下降；三是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。
项目支出预算
项目支出1133.00万元，占总支出预算90.26%，同比增加919.91万元，增长431.7%。其中：一般公共预算拨款安排1133.00万元。
支出增加原因说明：自治区旅游发展专项资金切块部份1070万元同比增加1070万元，列入2021年单位预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本预算支出122.36万元，占总支出预算9.74%，同比增加4.55万元，增长3.86%。
基本支出的工资福利支出预算107.57万元，占基本支出预算87.91%，同比增加4.72万元，增长4.59%。
基本支出的商品和服务支出预算10.17万元，占基本支出预算8.31%，同比减少0.35万元，下降3.33%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.64万元，占基本支出预算3.79%，同比增加0.17万元，增长3.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是其他商品和服务支出的定额标准的调减而下降；三是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，与上年预算0.08万元相同。其中：公务接待费0.08万元，与上年预算0.08万元相同。
八、政府性基金预算情况说明
广西壮族自治文化和旅游创新发展中心2021年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年部门预算事业单位相关运行经费10.17万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治文化和旅游创新发展中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算1,043.00万元，同比增加838.00万元，增长408.78%；增长因素项目工作中涉及采购的事项有所增多。分散采购预算1043.00万元，占政府采购预算100%，同比增加838.00万元，增长408.78%。
按采购资金类型分：一般公共预算拨款1,043.00万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。
集中采购预算0万元，其中货物类采购0万元,占集中采购预算的0%；服务类采购1043.00万元，占集中采购预算的100%。主要的采购有：旅游应急指挥视频监控系统升级改造、广西文化和旅游融媒体中心建设、云游广西文化和旅游融媒体宣传推广提升、广西文旅云建设等。
分散采购预算1043.00万元，其中货物类采购0万元，占分散采购预算的0%；工程采购0万元，占分散采购预算的0%；服务类采购1043.00万元，占分散采购预算的100%，主要的采购有：旅游应急指挥视频监控系统升级改造、广西文化和旅游融媒体中心建设、云游广西文化和旅游融媒体宣传推广提升、广西文旅云建设等。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
广西壮族自治文化和旅游创新发展中心2021年无政府购买服务。
（四）国有资产占用情况说明
2021年新增“三项”资产预算0万元，与去年相同，主要是项目没有安排用于“三项资产”的购置。广西自治区文化和旅游创新发展中心无车辆编制。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区文化和旅游创新发展中心2021年单位预算有4个项目，按要求其中1个入绩效考核范围，为广西文化和旅游创新发展中心官网及新媒体平台运维、融媒体中心、云游广西、文旅云、旅游人才管理系统建设经费项目，项目经费预算1070万元，年度绩效目标1.建设广西文化和旅游融媒体系统，打造“一体策划、集中采集、多种生成、多元传播、全面滚动”的宣传新格局，为广西文化旅游高质量可持续发展提供强有力的全媒体舆论支持；2.推动各类政务新媒体互联互通、整体发声、协同联动，推进政务新媒体与政府网站等融合发展；3.彻底打通业务单位专业系统，彻底打通“信息孤岛”“系统孤岛”，需建设壮美广西·文旅云，有效构建起“覆盖全区、服务各级、责权清晰、安全可信”的政务数据共享服务体系；4.广西文化和旅游人才在线培训平台的运营维护、网络课程录制、文化和旅游系统人事人才管理信息系统的研发和维护；5.建设“云游广西”VR宣传视频资源库。建立“云游广西”文化旅游宣传推广网。建立“云游广西”文化旅游宣传推广网移动端平台。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区文化和旅游创新发展中心2021年单位预算报表
原文链接：http://wlt.gxzf.gov.cn/zwgk/czxx/czysjsbgsgjf/t7941171.shtml
