广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2021年部门预算公开
时间：2021-03-12 文章来源：广西壮族自治区文化和旅游厅 作者：佚名
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分：自治区文化和旅游厅幼儿园部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，不断提高保教水平。结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。
（二）树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教，科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。
二、机构设置情况
自治区文化和旅游厅幼儿园内设四个部门，分别为保教部、办公室、党群部和总务部。
三、人员构成及编制情况
广西文化和旅游厅幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员37人，实有离退休人员41人，运用“学前教育”预算科目。
第二部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算1298.77万元，同比增加106.37万元，同比增长8.92%，其中：
1．一般公共预算收入741.89万元，同比增加197.29万元，增长36.23%。其中：经费拨款740.39万元，同比增加199.79万元，增长36.96%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.5万元，同比减少2.5万元，下降62.5%。
2．财政专户管理资金收入267.8万元，同比增加69.55万元，增长35.08%，其中：教育收费收入安排的资金267.8万元，同比增加69.55万元，增长35.08%。
3．其他收入211.95万元，同比增加0.95万元，增长0.45%。
4．上年结余结转77.13万元，同比减少161.42万元，下降67.67%。其中：77.13万元，同比减少161.42万元，下降67.67%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是绩效工资的人均总量增加；二是对聘用人员工资的经费拨款增加；三是增加对基础设施建设的拨款增加；四是自治区学前教育奖补资金的增加7.4万元。
财政专户管理资金收入增加的主要原因是：一是扩招幼儿人数；二是2021年秋季学期开始保教费由600元/人.月上涨至750元/月。
其他收入增加的主要原因是：事业单位收到资产租金收入及实习费等收入增加。
上年结转结余减少的主要原因是：事业单位其他资金结转减少。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算1298.77万元，基本支出预算327.35万元，占总支出预算25.2%，同比增加3.64万元，增长1.12%；项目支出971.42万元，占总支出预算74.8%，同比增加102.73万元，增长11.83%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
205类教育支出1249.47万元，占支出总预算96.2%，比上年1144.8万元增加104.67万元，增长9.1%；
208类社会保障和就业支出22.28万元，占支出总预算1.7%，比上年21.76万元增加0.52万元，增长2.39%；
210类卫生健康支出10.31万元，占支出总预算0.79%，比上年9.52万元增加0.79万元，增长8.3%；
221类住房保障支出16.71万元，占支出总预算1.29%，比上年16.32万元增加0.39万元，增长2.39%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是物业管理费增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算327.35万元，占总支出预算25.2%，同比增加3.64万元，增长1.12%。其中：
基本支出的工资福利支出预算207.78万元，占基本支出预算63.47%，同比增加4.72万元，增长2.32%。
基本支出的商品和服务支出预算61.5万元，占基本支出预算18.79%，同比减少1.55万元，下降2.45%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算58.07万元，占基本支出预算17.74%，同比增加0.47万元，增长0.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的会议费安排减少；三是对个人和家庭的补助支出因为其他对个人及家庭补助的增加。
项目支出预算
项目支出971.42万元，占总支出预算74.8%，同比增加102.73万元，增长11.83%。其中：一般公共预算拨款安排553.11万元，财政专户管理的收入安排232.5万元，其他收入安排114.63万元，上年其他资金结余结转安排71.18万元。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是物业管理费增加。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算1298.77万元，同比增加106.37万元，同比增长8.92%，其中：
1．一般公共预算收入741.89万元，同比增加197.29万元，增长36.23%。其中：经费拨款740.39万元，同比增加199.79万元，增长36.96%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.5万元，同比减少2.5万元，下降62.5%。
2．财政专户管理资金收入267.8万元，同比增加69.55万元，增长35.08%，其中：教育收费收入安排的资金267.8万元，同比增加69.55万元，增长35.08%。
3．其他收入211.95万元，同比增加0.95万元，增长0.45%。
4．上年结余结转77.13万元，同比减少161.42万元，下降67.67%。其中：77.13万元，同比减少161.42万元，下降67.67%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是绩效工资的人均总量增加；二是对聘用人员工资的经费拨款增加；三是增加对基础设施建设的拨款增加；四是自治区学前教育奖补资金的增加7.4万元。
财政专户管理资金收入增加的主要原因是：一是扩招幼儿人数；二是2021年秋季学期开始保教费由600元/人.月上涨至750元/月。
其他收入增加的主要原因是：事业单位收到资产租金收入及实习费等收入增加。
上年结转结余减少的主要原因是：事业单位其他资金结转减少。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算1298.77万元，基本支出预算327.35万元，占总支出预算25.2%，同比增加3.64万元，增长1.12%；项目支出971.42万元，占总支出预算74.8%，同比增加102.73万元，增长11.83%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
205类教育支出1249.47万元，占支出总预算96.2%，比上年1144.8万元增加104.67万元，增长9.1%；
208类社会保障和就业支出22.28万元，占支出总预算1.7%，比上年21.76万元增加0.52万元，增长2.39%；
210类卫生健康支出10.31万元，占支出总预算0.79%，比上年9.52万元增加0.79万元，增长8.3%；
221类住房保障支出16.71万元，占支出总预算1.29%，比上年16.32万元增加0.39万元，增长2.39%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是物业管理费增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算327.35万元，占总支出预算25.2%，同比增加3.64万元，增长1.12%。其中：
基本支出的工资福利支出预算207.78万元，占基本支出预算63.47%，同比增加4.72万元，增长2.32%。
基本支出的商品和服务支出预算61.5万元，占基本支出预算18.79%，同比减少1.55万元，下降2.45%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算58.07万元，占基本支出预算17.74%，同比增加0.47万元，增长0.82%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的会议费安排减少；三是对个人和家庭的补助支出因为其他对个人及家庭补助的增加。
项目支出预算
项目支出971.42万元，占总支出预算74.8%，同比增加102.73万元，增长11.83%。其中：一般公共预算拨款安排553.11万元，财政专户管理的收入安排232.5万元，其他收入安排114.63万元，上年其他资金结余结转安排71.18万元。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是物业管理费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年一般公共预算收入741.89万元，同比增加197.29万元，增长36.23%。其中：经费拨款740.39万元，同比增加199.79万元，增长36.96%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.5万元，同比减少2.5万元，下降62.5%。
收入变动的主要原因：一是绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是对聘用人员工资的经费拨款增加；三是增加对基础设施建设的拨款增加；四是自治区学前教育奖补资金的增加7.4万元
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算741.89万元，其中：基本支出188.78万元，占支出总预算25.45%，比上年182.94万元增加5.85万元，增长3.2%；项目支出553.11万元，占支出总预算74.55%，比上年357.66万元增加195.45万元，增长54.65%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
205类教育支出708.08万元，占支出总预算95.44%，比上年509.05万元增加199.03万元，增长39.1%；
208类社会保障和就业支出22.28万元，占支出总预算0.3%，比上年21.76万元增加0.52万元，增长2.39%；
221类住房保障支出11.532万元，占支出总预算4.26%，比上年13.79万元减少2.26万元，下降16.39%。
支出增减原因说明：一是教育支出增加主要是教育厅切块资金同比增加7.4万元；二是其他类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加和项目支出安排资金增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出188.78万元，占支出总预算25.45%，比上年186.94万元增加1.84万元，增长0.98%。
基本支出的工资福利支出预算173.07万元，占基本支出预算91.68%，比上年171.54万元增加1.53万元，增长0.89%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.71万元，占基本支出预算8.32%，比上年15.4万元增加0.31万元，增长2.01%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出553.11万元，占支出总预算74.55%，比上年357.66万元增加195.45万元，增长54.65%。
支出增加原因说明：一是绩效工资的人均总量增加；二是对聘用人员工资的经费拨款增加；三是增加对基础设施建设的拨款增加；四是自治区学前教育奖补资金的增加7.4万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算741.89万元，其中：基本支出188.78万元，占支出总预算25.45%，比上年186.94万元增加1.84万元，增长0.98%；项目支出553.11万元，占支出总预算74.55%，357.66万元增加195.45万元，增长54.65%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
205类教育支出708.08万元，占支出总预算95.44%，比上年509.05万元增加199.03万元，增长39.1%；
208类社会保障和就业支出22.28万元，占支出总预算0.3%，比上年21.76万元增加0.52万元，增长2.39%；
221类住房保障支出11.532万元，占支出总预算4.26%，比上年13.79万元减少2.26万元，下降16.39%。
支出增减原因说明：一是教育支出增加主要是教育厅切块资金同比增加7.4万元；二是其他类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加和项目支出安排资金增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出188.78万元，占支出总预算25.45%，比上年186.94万元增加1.84万元，增长0.98%。
基本支出的工资福利支出预算173.07万元，占基本支出预算91.68%，比上年171.54万元增加1.53万元，增长0.89%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.71万元，占基本支出预算8.32%，比上年15.4万元增加0.31万元，增长2.01%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
项目支出预算
项目支出553.11万元，占支出总预算74.55%，比上年357.66万元增加195.45万元，增长54.65%。
支出增加原因说明：一是绩效工资的人均总量增加；二是对聘用人员工资的经费拨款增加；三是增加对基础设施建设的拨款增加；四是自治区学前教育奖补资金的增加7.4万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出188.78万元，占支出总预算14.54%，比上年186.94万元增加1.84万元，增长0.98%。
基本支出的工资福利支出预算173.07万元，占基本支出预算91.68%，比上年171.54万元增加1.53万元，增长0.89%。
基本支出的商品和服务支出0万元。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.71万元，占基本支出预算8.32%，比上年15.40万元增加0.31万元，增长2.01%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年没有安排一般公共预算的“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算情况说明
2021年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
广西文化和旅游厅幼儿园2021年预算没有安排事业单位相关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算168.51万元，同比减少80.95万元，下降32.45%；增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算107.81万元，占政府采购预算63.98%，同比减少141.65万元，下降56.78%；分散采购预算60.70万元，占政府采购预算36.02%，同比增加60.70万元，增长100.00%。
按采购资金类型分：一般公共预算拨款134万元，占政府采购预算79.52%；自有资金11.31万元，占政府采购6.7%，上年结余收入23.2万元，占政府采购预算13.78%。
按采购项目分：集中采购预算107.81万元，其中，货物类采购56.35万元,占集中采购预算的52.27%；服务类采购51.46万元，占集中采购预算的47.73%。主要的采购有：家具用具、电脑、空调等。
分散采购预算60.7万元，其中，货物类采购11.7万元,占分散采购预算的19.28%；工程类采购49万元，占分散采购预算的80.72%。主要的采购有：装修工程、种植设施设备等。
（三）国有资产占用情况说明
2021年没有安排新增“三项”资产预算。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西文化和旅游厅幼儿园事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算439.24万元，年度绩效目标为确保幼儿教育良好有序发展，提高教师积极性，提升教师师资力量，我园现实有37名在编人员，按照桂人社[2020]243号2020年绩效人均总量81239元，预计2021年37名在编人员绩效总量为3005800元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2021年部门预算报表
原文链接：http://wlt.gxzf.gov.cn/zwgk/czxx/czysjsbgsgjf/t7941174.shtml
