广西文化稽查总队 2021年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制情况

　　第二部分：自治区文化稽查总队2021年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区文化稽查总队2021年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分：自治区文化稽查总队部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全区文化市场的违法大案、要案、跨省市案件的查处。

　　（二）负责自治区文化和旅游厅审批的文化经营单位的违法经营行为的查处；监督、检查全区文化和旅游部门审批的文化市场经营单位的经营活动；负责全区文化市场综合执法行为的督查、考评工作。

　　（三）负责全区文化市场综合执法行为的督查、考评工作；负责全区文化市场综合执法人员业务培训。

　　（四）承办自治区人民政府、文化和旅游部交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　自治区文化稽查总队公益一类事业单位，内设5个职能科室：办公室、美术市场科、娱乐演出科、网络文化科、文化市场监控中心。

　　三、人员构成及编制情况

　　自治区文化稽查稽查总队（参公事业单位）事业编制15人，实有事业编制在职人员11人，实有离退休人员2人；运用“文化和旅游市场管理”预算科目。

　　第二部分：自治区文化稽查总队2021年部门预算情况说明  

　　一、部门收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2021年收入总预算329.51万元，同比增加19.10万元，同比增长6.15%，其中：

　　1．一般公共预算收入329.51万元，同比增加19.10万元，增长6.15%。其中：经费拨款329.51万元，同比增加19.10万元，增长6.15%。

　　2．财政专户管理资金收入。无。

　　3．事业收入。无。

　　4．其他收入。无

　　5．上年结余结转。无。

　　收入增减原因的说明。

　　一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。

　　（二）支出预算说明

　　2021年支出总预算329.51万元，基本支出预算276.46万元，占总支出预算83.9%，同比增加24.61万元，增长9.77%；项目支出53.05万元，占总支出预算16.10%，同比下降5.51万元，下降9.4%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出253.25万元，占支出总预算76.85%，比上年247.78万元增加5.47万元，增长2.21%；

　　208类社会保障和就业支出43.08万元，占支出总预算13.07%，比上年35.86万元增加万7.22元，增长20.13%；

　　210类卫生健康支出12.66万元，占支出总预算3.84%，比上年9.86万元增加2.8万元，增长28.39%；

　　221类住房保障支出万20.52元，占支出总预算6.22%，比上年16.91万元增加3.61万元，增长21.35%。

　　支出增加原因说明：是人员经费支出增加。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算276.46万元，占总支出预算83.96%，同比增加24.61万元，增长9.77%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算225.44万元，占基本支出预算81.55%，同比增加22.54万元，增长11.11%。

　　基本支出的商品和服务支出预算40.50万元，占基本支出预算14.65%，同比增加0.57万元，增长1.42%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占基本支出预算3.81%，同比增加1.5万元，增长16.62%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加。

　　项目支出预算

　　项目支出53.05万元，占总支出预算16.10%，同比下降5.51万元，下降9.4%。其中：一般公共预算拨款安排53.05万元。

　　支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2021年收入总预算329.51万元，同比增加24.61万元，同比增长6.15%，其中：

　　1．一般公共预算收入329.51万元，同比增加19.10万元，增长6.15%。其中：经费拨款万329.51元，同比增加19.10万元，增长6.15%。

　　2．财政专户管理资金收入。无。

　　3．事业收入。无，

　　4．其他收入。无。

　　5．上年结余结转。无。

　　收入增减原因的说明。

　　一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2021年支出总预算329.51万元，基本支出预算276.46万元，占总支出预算83.90%，同比增加24.61万元，增长9.77%；项目支出53.05万元，占总支出预算16.10%，同比下降5.51万元，下降9.41%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出253.25万元，占支出总预算76.85%，比上年247.78万元增加5.47万元，增长2.21%；

　　208类社会保障和就业支出43.08万元，占支出总预算13.07%，比上年35.86万元增加万7.22元，增长20.13%；

　　210类卫生健康支出12.66万元，占支出总预算3.84%，比上年9.86万元增加2.8万元，增长28.39%；

　　221类住房保障支出20.52万元，占支出总预算6.33%，比上年16.91万元增加3.61万元，增长21.35%。

　　支出增加原因说明：是人员经费支出增加。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算276.46万元，占总支出预算83.9%，同比增加万24.61元，增长9.77%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算万225.44元，占基本支出预算81.55%，同比增加万22.54元，增长11.11%。

　　基本支出的商品和服务支出预算40.50万元，占基本支出预算14.6%，同比增加0.57万元，增长1.42%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占基本支出预算3.81%，同比增加1.5万元，增长16.62%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加。

　　项目支出预算

　　项目支出53.05万元，占总支出预算16.10%，同比减少5.51万元，减少9.41%。其中：一般公共预算拨款安排53.05万元。

　　支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2021年一般公共预算收入329.51万元，同比增加19.10万元，增长6.15%。其中：经费拨款329.51万元，同比增加19.10万元，增长6.15%。

　　收入变动的主要原因：是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。

　　（二）支出预算说明

　　2021年一般公共预算支出预算329.51万元，其中：基本支276.46万元，占支出总预算83.90%，比上年251.85万元增加24.61万元，增长9.77%；项目支出53.05万元，占支出总预算16.10%，比上年58.56万元减少5.51万元，减少9.41%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出253.25万元，占支出总预算76.85%，比上年247.78万元增加5.47万元，增长2.21%；

　　208类社会保障和就业支出43.08万元，占支出总预算13.07%，比上年35.86万元增加7.22万元，增长20.13%；

　　210类卫生健康支出12.66万元，占支出总预算3.84%，比上年9.86万元增加2.8万元，增长28.33%；

　　221类住房保障支出20.52万元，占支出总预算6.22%，比上年16.91万元增加3.61万元，增长21.35%。

　　支出增减原因说明：各类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加和一般公共预算拨款安排压缩项目支出减少。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出276.46万元，占支出总预算83.90%，比上年251.85万元增加24.61万元，增长9.77%。

　　基本支出的工资福利支出预算225.44万元，占基本支出预算81.55%，比上年万元增加22.54万元，增长11.11%。

　　基本支出的商品和服务支出40.50万元，占基本支出预算14.6%，比上年39.93万元增加0.57万元，增长14.2%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占基本支出预算3.81%，比上年9.02万元增加1.5万元，增长16.62%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加。

　　项目支出预算

　　项目支出53.05万元，占支出总预算16.10%，比上年58.56万元增加5.51万元，增长9.41%。

　　支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出预算329.51万元，其中：基本支出276.46万元，占支出总预算83.90%，比上年251.85万元增加24.61万元，增长9.77%；项目支出53.05万元，占支出总预算16.10%，比上年58.56万元减少5.51万元，下降9.41%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出253.25万元，占支出总预算76.85%，比上年247.78万元增加5.47万元，增长2.21%；

　　208类社会保障和就业支出43.08万元，占支出总预算13.07%，比上年35.86万元增加7.22万元，增长20.13%；

　　210类卫生健康支出12.66万元，占支出总预算3.84%，比上年9.86万元增加2.8万元，增长28.33%；

　　221类住房保障支出20.52万元，占支出总预算6.22%，比上年16.91万元增加3.61万元，增长21.35%。

　　支出增减原因说明：各类支出增加主要是人员经费支出、绩效工资增加和一般公共预算拨款安排压缩项目支出减少。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出276.46万元，占支出总预算83.90%，比上年251.85万元增加24.61万元，增长9.77%。

　　基本支出的工资福利支出预算225.44万元，占基本支出预算81.55%，比上年万元增加22.54万元，增长11.11%。

　　基本支出的商品和服务支出40.50万元，占基本支出预算14.6%，比上年39.93万元增加0.57万元，增长14.2%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占基本支出预算3.81%，比上年9.02万元增加1.5万元，增长16.62%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加。

　　项目支出预算

　　项目支出53.05万元，占支出总预算16.10%，比上年58.56万元增加5.51万元，增长9.41%。

　　支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出276.46万元，占支出总预算83.90%，比上年251.85万元增加24.61万元，增长9.77%。

　　基本支出的工资福利支出预算225.44万元，占基本支出预算81.55%，比上年202.90万元增加22.54万元，增长11.11%。

　　基本支出的商品和服务支出40.50万元，占基本支出预算14.64%，比上年39.93万元增加0.57万元，增长1.42%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占基本支出预算3.81%，比上年9.02万元增加1.5万元，增长16.62%。

　　支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.71万元，比上年预算4.88万元减少0.17万元，同比下降3.48%。其中：

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算没有安排因公出国（境）经费预算，同比0万元。

　　（二）公务接待费2021年预算0.97万元，同比减少0.17万元，下降14.91%，主要用于接待来访的文化和旅游部、兄弟省市对口接待单位，以及市县文化执法支队到南宁汇报工作等开支。减少原因是按照中央“八项”规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算3.74万元，同比无增减，其中：公务用车运行维护费3.74万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　自治区文化稽查总队2021年没有安排政府性基金预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　行政运行40.5万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年政府采购预算5.4万元，同比减少0.32万元，下降5.59%；增减因素项目工作中涉及采购的事项减少。政府集中采购预算5.4万元，占政府采购预算100%，同比减少0.32万元，下降5.59%。

　　按采购资金类型分：一般公共预算拨款5.4万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。

　　按采购项目分：集中采购预算5.4万元其中，其中货物类采购1.2万元,占集中采购预算的22.22%；服务类采购4.2万元，占集中采购预算的77.78%。主要的采购有：台式计算机2台，预算金额1.2万元（2台×6000元/台=1.2万元），印刷服务，资料印刷1400本，预算金额4.2万元（1400本×30元/本=4.2万元）。

　　分散采购预算0万元，其中货物类采购0万元，占分散采购预算的0%；工程采购0万元，占分散采购预算的0%；服务类采购0万元，占分散采购预算的0%。

　　（三）政府购买服务预算安排情况说明

　　2021年政府购买服务预算0万元，同比增减0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　2021年新增“三项”资产预算0万元，同比增减万元。

　　自治区文化稽查总队车辆编制1辆，编制内车辆实有数1辆。按单位类别分为：参公单位车辆编制数1辆，编制内车辆实有数1辆。车辆用途为：一般公务用车1辆。

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　自治区文化稽查总队2021年部门预算有3个项目，按要求全部未达到列入绩效考核范围。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：自治区文化稽查总队2021年部门预算报表

　　一、部门收支总表（详见附件）

　　二、部门收入总表（详见附件）

　　三、部门支出总表（详见附件）

　　四、财政拨款收支总表（详见附件）

　　五、一般公共预算支出表（详见附件）

　　六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

　　八、政府性基金预算支出表（详见附件）