目   录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制情况

　　第二部分：广西文化和旅游厅医务所2021年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西文化和旅游厅医务所2021年部门预算报表

　　一、收支预算总表（详见附件）

　　二、收入预算总表（详见附件）

　　三、支出预算总表（详见附件）

　　四、财政拨款收支预算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算支出预算表（详见附件）

　　六、一般公共预算基本支出预算表（详见附件）

　　七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算支出预算表（详见附件）

　　九、项目支出预算表（详见附件）

　　十、补助市县项目支出预算表（详见附件）

　　第一部分：广西文化和旅游厅医务所部门概况

　　一、主要职能

　　为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健、公共卫生和疫情防控等服务。

　　二、机构设置情况

　　广西文化和旅游厅医务所为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

　　三、人员构成及编制情况

　　广西文化和旅游厅医务所事业编制8人，实有事业编制在职人员5人，实有离退休人员4人；运用“机关服务”预算科目。

　　第二部分：广西文化和旅游厅医务所2021年部门预算情况说明  

　　一、部门收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2021年收入总预算287.17万元，同比增加8.7万元，增长3.12%，其中：

　　1．一般公共预算收入56万元，同比增加0.54万元，增长0.97%。其中：经费拨款55.51万元，同比增加0.54万元，增长0.98%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.49万元，与上年一致，无增减变动。

　　2．事业收入231.17万元，同比增加8.16万元，增长3.66%。

　　3．上年结余结转0万元，与上年一致，无增减变动。

　　收入增减原因的说明

　　一般公共预算拨款变动的主要原因：单位增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。

　　事业收入增加的主要原因是：单位开展业务活动获取的收入增加。

　　（二）支出预算说明

　　2021年支出总预算287.17万元，基本支出预算48.23万元，占总支出预算16.79%，同比减少0.18万元，下降0.37%；项目支出238.94万元，占总支出预算83.21%，同比增加8.88万元，增长3.86%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出277.51万元，占支出总预算96.64%，比上年增加8.39万元，增长3.12%；

　　208类社会保障和就业支出5.34万元，占支出总预算1.86%，比上年增加0.12万元，增长2.30%；

　　210类卫生健康支出1.65万元，占支出总预算0.57%，比上年增加0.13万元，增长8.55%；

　　221类住房保障支出2.67万元，占支出总预算0.93%，比上年增加0.06万元，增长2.30%。

　　支出增加原因说明：人员经费支出增加。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算48.23万元，占总支出预算16.79%，同比减少0.18万元，下降0.37%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算33.04万元，占基本支出预算68.51%，同比增加0.76万元，增长2.35%。

　　基本支出的商品和服务支出预算10.45万元，占基本支出预算21.67%，同比减少0.09万元，下降0.85%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.74万元，占基本支出预算9.83%，同比减少0.85万元，下降15.21%。

　　支出增减原因说明：一是工资福利支出由增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出因为部分其他商品和服务不再开支；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的减少。

　　项目支出预算

　　项目支出238.94万元，占总支出预算83.21%，同比增加8.88万元，增长3.86%。其中：一般公共预算拨款安排33.73万元，事业收入安排205.21万元。

　　支出增加原因说明：单位编外聘用人员的工资和缴纳社保等管理费用比上年增加10.68万元，增长19.57%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2021年收入总预算287.17万元，同比增加8.7万元，增长3.12%，其中：

　　1．一般公共预算收入56万元，同比增加0.54万元，增长0.97%。其中：经费拨款55.51万元，同比增加0.54万元，增长0.98%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.49万元，与上年一致。

　　2．事业收入231.17万元，同比增加8.16万元，增长3.66%。

　　3．上年结余结转0万元，与上年一致，无增减变动。

　　收入增减原因的说明

　　一般公共预算拨款变动的主要原因：单位增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加。

　　事业收入增加的主要原因是：单位开展业务活动获取的收入增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2021年支出总预算287.17万元，基本支出预算48.23万元，占总支出预算16.79%，同比减少0.18万元，下降0.37%；项目支出238.94万元，占总支出预算83.21%，同比增加8.88万元，增长3.86%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出277.51万元，占支出总预算96.64%，比上年增加8.39万元，增长3.12%；

　　208类社会保障和就业支出5.34万元，占支出总预算1.86%，比上年增加0.12万元，增长2.30%；

　　210类卫生健康支出1.65万元，占支出总预算0.57%，比上年增加0.13万元，增长8.55%；

　　221类住房保障支出2.67万元，占支出总预算0.93%，比上年增加0.06万元，增长2.30%。

　　支出增加原因说明：人员经费支出增加。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出预算48.23万元，占总支出预算16.79%，同比减少0.18万元，下降0.37%。其中：

　　基本支出的工资福利支出预算33.04万元，占基本支出预算68.51%，同比增加0.76万元，增长2.35%。

　　基本支出的商品和服务支出预算10.45万元，占基本支出预算21.67%，同比减少0.09万元，下降0.85%。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.74万元，占基本支出预算9.83%，同比减少0.85万元，下降15.21%。

　　支出增减原因说明：一是工资福利支出由增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出因为部分其他商品和服务不再开支；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的减少。

　　项目支出预算

　　项目支出238.94万元，占总支出预算83.21%，同比增加8.88万元，增长3.86%。其中：一般公共预算拨款安排33.73万元，事业收入安排205.21万元。

　　支出增加原因说明：单位编外聘用人员的工资和缴纳社保等管理费用比上年增加10.68万元，增长19.57%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2021年一般公共预算收入56万元，同比增加0.54万元，增长0.97%。其中：经费拨款55.51万元，同比增加0.54万元，增长0.98%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.49万元，与上年一致。

　　收入变动的主要原因：单位增人增资随核定年人均标准提高增加。

　　（二）支出预算说明

　　2021年一般公共预算支出预算56万元，其中：一般公共预算基本支出22.27万元，占一般公共预算支出预算39.77%，占基本支出预算46.17%，占支出总预算7.75%，比上年增加0.54万元，增长2.49%；一般公共预算项目支出33.73万元，占一般公共预算支出预算60.23%，占项目支出预算14.12%，占支出总预算11.75%，与上年一致，无增减变动。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出51.55万元，占一般公共预算支出预算92.05%，占支出总预算17.95%，比上年增加0.44万元，增长0.86%；

　　208类社会保障和就业支出2.85万元，占一般公共预算支出预算5.09%，占支出总预算0.99%，比上年增加0.07万元，增长2.52%；

　　221类住房保障支出1.60万元，占一般公共预算支出预算2.86%，占支出总预算0.56%，比上年增加0.03万元，增长1.91%。

　　支出增减原因说明：主要是人员经费的提高引起。

　　2．按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

　　一般公共预算基本支出预算

　　一般公共预算基本支出22.27万元，占一般公共预算支出预算39.77%，占基本支出预算46.17%，占支出总预算7.75%，比上年增加0.54万元，增长2.49%。

　　一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.27万元，占一般公共预算基本支出预算100.00%，比上年增加0.54万元，增长2.49%。

　　一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年一致，无增减变动。

　　一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年一致，无增减变动。

　　支出增加原因说明：主要是人员经费的提高引起。

　　一般公共预算项目支出预算

　　一般公共预算项目支出33.73万元，占一般公共预算支出预算60.23%，占项目支出预算14.12%，占支出总预算11.75%，与上年一致，无增减变动。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出预算56万元，其中：一般公共预算基本支出22.27万元，占一般公共预算支出预算39.77%，占基本支出预算46.17%，占支出总预算7.75%，比上年增加0.54万元，增长2.49%；一般公共预算项目支出33.73万元，占一般公共预算支出预算60.23%，占项目支出预算14.12%，占支出总预算11.75%，与上年一致，无增减变动。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　207类文化旅游体育与传媒支出51.55万元，占一般公共预算支出预算92.05%，占支出总预算17.95%，比上年增加0.44万元，增长0.86%；

　　208类社会保障和就业支出2.85万元，占一般公共预算支出预算5.09%，占支出总预算0.99%，比上年增加0.07万元，增长2.52%；

　　221类住房保障支出1.60万元，占一般公共预算支出预算2.86%，占支出总预算0.56%，比上年增加0.03万元，增长1.91%。

　　支出增减原因说明：主要是人员经费的提高引起。

　　2．按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

　　一般公共预算基本支出预算

　　一般公共预算基本支出22.27万元，占一般公共预算支出预算39.77%，占基本支出预算46.17%，占支出总预算7.75%，比上年增加0.54万元，增长2.49%。

　　一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.27万元，占一般公共预算基本支出预算100.00%，比上年增加0.54万元，增长2.49%。

　　一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年一致，无增减变动。

　　一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年一致，无增减变动。

　　支出增加原因说明：主要是人员经费的提高引起。

　　一般公共预算项目支出预算

　　一般公共预算项目支出33.73万元，占一般公共预算支出预算60.23%，占项目支出预算14.12%，占支出总预算11.75%，与上年一致，无增减变动。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出22.27万元，占一般公共预算支出预算39.77%，占基本支出预算46.17%，占支出总预算7.75%，比上年增加0.54万元，增长2.49%。

　　一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.27万元，占一般公共预算基本支出预算100.00%，比上年增加0.54万元，增长2.49%。

　　一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年一致，无增减变动。

　　一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年一致，无增减变动。

　　支出增加原因说明：主要是人员经费的提高引起。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　广西文化和旅游厅医务所2021年没有安排一般公共预算“三公”经费预算，与上年一致，无增减变动。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　广西文化和旅游厅医务所2021年没有安排政府性基金预算，与上年一致，无增减变动。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　广西文化和旅游厅医务所2021年预算没有安排事业单位相关运行经费。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年政府采购预算74.57万元，同比减少45.19万元，下降37.73%；增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算9.37万元，占政府采购预算12.57%，同比减少110.39万元，下降92.18%；分散采购预算65.2万元，占政府采购预算87.43%，同比增加65.2万元，是因为上年没有安排分散采购预算。

　　按采购资金类型分：一般公共预算拨款21.90万元，占政府采购预算29.37%；单位资金52.67万元，占政府采购预算70.63%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。

　　按采购项目分：集中采购预算9.37万元中，其中货物类采购9.00万元,占集中采购预算的96.05%；服务类采购0.37万元，占集中采购预算的3.95%。主要的采购有：台式计算机、打印机、物业服务等。

　　分散采购预算65.20万元，其中货物类采购65.20万元，占分散采购预算的100.00%，主要的采购有：便携式X光射线探伤机、除颤仪、医药品等。

　　（三）政府购买服务预算安排情况说明

　　广西文化和旅游厅医务所2021年没有安排政府购买服务预算，与上年一致，无增减变动。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　广西文化和旅游厅医务所2021年没有安排新增“三项”资产预算，与上年一致，无增减变动。

　　广西文化和旅游厅医务所核定车辆编制1辆，实有0辆公务用车。

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　广西文化和旅游厅医务所2021年部门预算有7个项目，均未达到绩效考核范围标准，共计0个绩效考核项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西文化和旅游厅医务所2021年部门预算报表

　　一、收支预算总表（详见附件）

　　二、收入预算总表（详见附件）

　　三、支出预算总表（详见附件）

　　四、财政拨款收支预算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算支出预算表（详见附件）

　　六、一般公共预算基本支出预算表（详见附件）

　　七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算支出预算表（详见附件）

　　九、项目支出预算表（详见附件）

　　十、补助市县项目支出预算表（详见附件）